Manual de Instruções

NFE021 Como utilizar o relatório de faturamento

PASSO 1: Vá em Relatório > Faturamento.



PASSO 2: Basicamente para gerar um relatório de faturamento, selecione o período na Dt. Emissão (Data de emissão das notas) ou na Dt. Venda (Data que ocorreu a venda das notas), selecione o CFOP – se necessário – e a situação das notas no campo Situação (Caso queira ver as notas de todas as situações, apenas clique em Busca Avançada). Caso queira, filtre o relatório pelos outros campos também.



PASSO 3: Após o filtro de informações, basta imprimir ou salvar o relatório clicando no botão EXPORTAÇÃO.



Caso prefira, assista nosso vídeo: