Faturamento Sempre Emissor NF-e

Faturamento – Minhas Notas/Vendas 

Ao fazer este procedimento o usuário deve verificar a situação das notas fiscais, pois estas com situações diferentes de Autorizada o uso da NF-e ou Cancelamento de NF-e homologado não serão enviadas. O recomendado é sempre enviar estes documentos no inicio do mês, verifique com sua contabilidade o prazo limite para envio.

Acesse o Menu Faturamento> Controle> Minhas Notas/Vendas 

 

Irão aparecer a relação das Notas Fiscais cadastradas no sistema, clique em operações de nota e logo em seguida clique em Contabilidade.

 

Após clicar em Contabilidade, iremos selecionar o período, lembrando que o sistema sempre irá sugerir o mês anterior, pois este procedimento deve ser feito no inicio do mês. Clique em Exportar XML.

 

 

Escolha o tipo de arquivo a ser enviado e clique em OK.

 

Ao clicar em OK, poderá baixar o arquivo das notas, clicando em Arquivo Nota, ou enviar por E-mail.

 

O sistema irá sugerir o e-mail da contabilidade, podendo ser alterado ou acrescentado mais de um e-mail, separando-os por ponto-e-vírgula (;). Insira um assunto e mensagem e clique em Enviar E-mail.