Faturamento Sempre PDV

Sempre PDV - Faturamento – Controle - Nova Venda

Para emitir uma nota fiscal eletrônica o acesse o menu Faturamento - Controle - Nova Venda

Na tela de venda, vá no campo cliente para selecionar qual cliente será emitida a NF-e. No campo cliente existem duas lupas para realizar a pesquisa, a primeira lupa basta clicar e digitar o nome do cliente que irá aparecer os resultados logo abaixo, a segunda lupa irá aparecer uma listagem de todos os clientes cadastrados podendo filtrar por Nome Fantasia, Razão Social e CNPJ. Após selecionar o cliente, inclua abaixo quem é o vendedor, qual é a forma de pagamento dessa venda, e qual é o prazo para pagamento dessa venda.

Certifique-se que no campo Documento, a opção escolhida seja Nota. No campo Observação, podem ser incluídos detalhes da venda ou dos produtos, é um campo “aberto”. Caso tenha mais de um Local de Estoque, insira o local de estoque onde serão retiradas as mercadorias. Após inserção desses campos clique no botão Incluir.

 

Após clicar no botão Incluir, aparecerá a aba Itens, para a inclusão dos produtos. Poderá inserir o produto pelo código personalizado ou código do produto, selecione o produto inserindo o código ou clicando na primeira lupa para realizar a pesquisa pelo nome do produto ou na segunda lupa onde abrirá a janela com todos os produtos cadastros, confira a descrição e a unidade de medida. Insira então a quantidade, valor unitário, desconto onde terá a opção para inserir em percentual ou valor e clique no botão de INCLUIR.

(Verifique que abaixo aparece o bloco mostrando o desconto máximo permitido para o produto, informação sobre o saldo por local de estoque e 3 últimas vendas.)

Repita o processo para todos os produtos que deverão estar na venda.

 Caso queira excluir algum produto, clique na lixeira para exclusão, para alterar clique no lápis. Após incluir todos os produtos, clique no botão Faturar.

Após faturar a nota, vai aparecer os botões Emitir Nfe e Preview Nfe. O botão Preview NF-e permite pré-visualizar a nota antes da emissão, e o botão Emitir NF-e, emite a nota. Caso necessite alterar a venda, clique em Excluir Faturamento, faça as alterações necessárias, clique em Salvar e depois em Faturar.

 

Após emitir a NF-e, a nota fiscal irá aparecer na tela para que possa imprimir, enviar por e-mail, baixar o PDF e gerar o Boleto. No canto inferior esquerdo aparece o botão Exibir XML Gerado, onde será possível visualizar o XML da NF-e emitida.