Financeiro Sempre Gestor Lite

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se de que existe no mínimo duas Moedas cadastradas.

Acesse o Menu – Financeiro – Controle > Transferência

Ao clicar em Lançamento irá aparecer uma tela de consulta, onde o usuário pode pesquisar algum já feito. Para realizar um novo clique em Pesquisa.

Ao clicar em Pesquisa o sistema mostrará a relação das Transferências já feitas, clique em Novo.

Após clicar em Novo o usuário deve informar a Data que foi realizada essa transferência, Moeda Origem (de onde vai sair), Moeda Destino (onde irá entrar), Valor, Histórico e clique em Incluir.

Ao realizar este procedimento o sistema fará a movimentação de entrada e saída no relatório de Caixa Geral.

 

FAQ.

1-      Como desfazer essa operação?

R: Clique no lápis da Transferência realizada e clique em excluir, localizado no canto superior direito.