CONTROLE

GES173 Como dar baixa parcial em um Contas a Receber

SEMPRE GESTOR

Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda cadastrada e um Lote aberto no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber.



Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.



Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().



Irá aparecer as informações deste Contas a receber, o primeiro passo é informar a data de pagamento e clicar em Salvar.



Após clicar em Salvar, informe o Lote, qual Moeda foi recebida, altere o valor no campo Valor Baixa e clique no certo () localizada no canto esquerdo.


Ao incluir a linha com a informação do detalhe, clique em Baixar.


O sistema irá mudar a situação para Baixado, porém irá criar outro titulo com o valor restante. Observe que este outro título irá ter o mesmo Número, mas o Desd. (Desdobramento) será o 2, pois se trata da segunda parcela.

 

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.

 

2-      Consigo utilizar mais de uma Moeda para dar baixa?

R: Sim, basta ir alterando o valor da baixa e incluindo a linha que o próprio sistema irá sugerindo o valor restante.