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Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle – N006 Contas a Receber.

 

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum titulo especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis ().

Irá aparecer as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e  clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote e a Moeda recebida e clique no certo () localizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certo () novamente.

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-      É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.