Manual de Instruções

SV085 Como dar baixa em um Contas a Receber utilizando Desconto.

Sempre VEST Lite - Financeiro – Controle - Contas a Receber

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle - Contas a Receber.

Após acessar o Contas a Receber, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título específico, como por exemplo o número da Nota Fiscal, Cliente, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa. 

Aparecerá a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis.

Aparecerá as informações deste Contas a receber, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.

Após clicar em Salvar, informe o Lote e a Moeda recebida e clique no certo localizada no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certo novamente. 

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta entrada no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

⦁ É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.