Manual de Instruções

Para emitir uma pedido no sistema acesse Faturamento > 126 Nova Nota  

No campo cliente existem duas lupas para realizar a pesquisa, a primeira  ( )  bastar clicar e digitar o nome do cliente que irá aparecer os resultados logo abaixo, a segunda () irá aparecer uma listagem de todos os clientes cadastrados podendo filtrar por nome fantasia, razão social e CNPJ. Os demais campos trazem como padrão o que está configurado no cadastro do cliente mas podem ser alterados caso queira (o campo documento tem que estar marcado como PEDIDO). Após isso clicar em  INCLUIR.   

O sistema abrirá a tela de inclusão de serviços. Selecione o serviço inserindo o código do produto/serviço ou clicando na lupa () , confira a descrição e a unidade de medida. Insira a quantidade e valor unitário e clique no botão de INCLUIR. Repita o processo para todos os produtos da venda.   

Caso queira excluir, clique no botão de exclusão (), para alterar clique no lápis (). Após incluir todos os produtos, clique no botão FATURAR.  

Após faturar o pedido está concluído e pode ser impresso no botão PEDIDO. Caso necessite alterar a venda, clique em Excluir Faturamento, faça as alterações necessárias e fature novamente.  

- Os campos de Limite, Saldo e Vr. Em Aberto se referem ao financeiro do cliente. (Limite de saldo configurado no cadastro, saldo disponível de acordo com o limite e Vr em Aberto é a somatória dos títulos no contas a receber que estão em aberto