Manual de Instruções

GES071 Como lançar uma compra de forma manual

SEMPRE GESTOR – ESTOQUE

Estoque – Controle – E009 Compra

Para gerar um compra de forma manual acesse no menu Estoque – Controle – E009 Compra

Aparecerão todas as compras lançadas no sistema, para lançar uma nova compra clique no botão Novo.

Aparecerão na tela todos os dados a serem incluídos na compra, inclua primeiro o fornecedor e altere os demais campos de data e complementos da nota caso seja necessário. Insira o Local de Estoque onde os produtos estão localizados (caso necessário). Os valores referentes aos impostos serão somados de acordo com o que for informado na inclusão de cada item. Após isso clique no botão Incluir.

Clique na aba itens, pesquise o código do produto desejado, preencha os campos de quantidade, valor unitário e se necessário os campos de impostos, pois alguns influenciam no valor final da compra como o frete, ipi e icms st. Clique no botão Incluir para adicionar o produto, repita esse processo até incluir todos os produtos da nota fiscal.

Após incluir todos os produtos da nota fiscal, clique no botão financeiro, para lançar o contas a apagar referente a essa nota fiscal.

Informe a quantidade de parcelas e clique no botão Ok.

O sistema vai gerar um padrão de 30 dias entre os vencimentos, altere a data se necessário e clique no disquete para gravar (). Clique em retornar para voltar a tela de compra.

Para finalizar clique no botão Concluir. Desta forma o sistema finalizará a compra e dará entrada no estoque, da quantidade lançada na mesma.