Manual de Instruções
CONTROLE
GLT103 Como dar baixa em um Contas a Pagar utilizando Desconto.
Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.
Acesse o Menu Financeiro – Controle > N004 Contas a Pagar.
Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.
Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis
Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.
Após clicar em Salvar, selecione a Moeda e clique no 
localizado no canto esquerdo. Observe que o
valor já está subtraído o desconto.
Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as
informações de Desconto, basta clicar no certo
novamente.
Ao incluir a linha, clique em Baixar.
A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.
FAQ.
1- É possível desfazer esta operação?
R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.