Manual de Instruções

Como lançar uma compra usando o arquivo XML

Sempre PDV Gestor -Estoque – Controle > E009 Compra 

Para gerar um compra via XML acesse no menu Estoque – Controle – E009 Compra 

 

 

Clique no botão Importar XML NFe. 

 

Arraste o arquivo para o campo ou vá em Selecionar Arquivo e localize no seu computador. Após localizar o arquivo selecione o Local de estoque em que a compra está localizada. Para finalizar o processo clique no botão Processar Arquivo XML. 

 

Aparecerá uma listagem dos produtos que estão na nota fiscal de compra, para vincular com os produtos cadastrados no sistema. Vincule primeiro no campo produto, os produtos que já estão cadastros no sistema e clique na seta        para vincular. Para os produtos que ainda não estão cadastrados no sistema, clique no botão Cadastrar todos os Produtos, o sistema cadastrará esses produtos de forma automática de acordo com as informações da nota fiscal. 

 

Através do XML o sistema fará o lançamento da nota, com suas respectivas quantidades e valores, de forma idêntica a nota fiscal inserida. Para concluir a nota fiscal, clique no botão Concluir. 

 

Após clicar no botão Concluir, o sistema fará as devidas movimentações no estoque e lançará o financeiro referente a essa nota fiscal.