Manual de Instruções

Como realizar uma compra manual.

Sempre PDV Gestor – Estoque – Controle > E009 Compra

Para gerar um compra de forma manual acesse no menu Estoque – Controle > E009 Compra

 

Aparecerão todas as compras lançadas no sistema, para lançar uma nova compra clique no botão Novo.

 

Aparecerão na tela todos os dados a serem incluídos na compra, inclua primeiro o fornecedor e altere os demais campos de data e complementos da nota caso seja necessário. Insira o Local de Estoque onde os produtos estão localizados (caso necessário). Os valores referentes aos impostos serão somados de acordo com o que for informado na inclusão de cada item. Após isso clique no botão Incluir.

 

Clique na aba itens, pesquise o código do produto desejado, preencha os campos de quantidade, valor unitário e se necessário os campos de impostos, pois alguns influenciam no valor final da compra como o frete, IPI e ICMS ST. Clique no botão Incluir para adicionar o produto, repita esse processo até incluir todos os produtos da nota fiscal.

 

Após incluir todos os produtos da nota fiscal, clique no botão financeiro, para lançar o contas a pagar referente a essa nota fiscal.

Informe a quantidade de parcelas e clique no botão OK.

 

O sistema vai gerar um padrão de 30 dias entre os vencimentos, altere a data se necessário e clique em atualizar para gravar     . Clique em Retornar para voltar a tela de compra.

 

 

Para finalizar clique no botão Concluir. Desta forma o sistema finaliza a compra e dá entrada no estoque, da quantidade lançada na mesma.