Financeiro Sempre Gestor Lite

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se que existe uma Moeda Desconto cadastrada no sistema.

Acesse o Menu Financeiro – Controle > N004 Contas a Pagar.

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Ao realizar o filtro clique em Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para dar baixa clique no lápis      

Irá aparecer as informações deste Contas a Pagar, insira a data de pagamento e o Valor de Desconto e clique em Salvar.

 

Após clicar em Salvar, selecione a Moeda e clique no  localizado no canto esquerdo. Observe que o valor já está subtraído o desconto.

 

 

Ao incluir a primeira linha, o sistema irá trazer as informações de Desconto, basta clicar no certonovamente.

 

Ao incluir a linha, clique em Baixar.

A situação deste irá mudar para baixado e o sistema registrará esta saída no relatório de Caixa Geral.

FAQ.

1-    É possível desfazer esta operação?

R: Sim, na tela anterior o usuário pode selecionar o título e clicar em Estornar.