Financeiro Sempre Gestor Lite

Para realizar este procedimento o usuário deve certificar-se de que os cadastros de Fornecedor, Plano de Contas e Moeda estão cadastrados.

Acesse o Menu – Financeiro – Controle > Contas a Pagar

Após acessar o Contas a Pagar, irá aparecer a tela de consulta onde poderá aplicar filtros para localizar algum título especifico, como por exemplo o número da Nota Fiscal de Compra (Nr. Doc), Fornecedor, Data de emissão e vencimento, títulos que estão em atraso... entre outros. Para prosseguir clique Pesquisa.

Irão aparecer a relação dos títulos, para criar um Contas a Pagar clique em Novo, localizado no canto superior esquerdo.

Ao clicar em Novo, irá aparecer a tela de Inclusão de um novo Contas a Pagar, Código o sistema irá gerar de forma automática; Desd (Desdobramento) é o número da parcela; no campo Fornecedor clique na lupa      para seleciona-lo; Nr Doc. (Número de Documento); Conta Contábil clique na lupa      para selecionar; informe a Data de Emissão e Vencimento; coloque as informações deste Contas a pagar no Histórico; Valor e clique em Incluir.